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2015年石家庄市畜牧水产局部门决算

发布时间:2016-09-23字号:[ ]

2015年石家庄市畜牧水产局部门决算

第一部分 部门概况

    一、石家庄市畜牧水产局主要职责

    根据《石家庄市畜牧水产局职能配置、内设机构和人员编制方案》规定,石家庄市畜牧水产局的主要职责是:

(一)贯彻执行上级有关畜牧水产业的方针、政策和法律法规。

(二)拟定全市畜牧水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划,组织和监督实施。

(三)拟定全市畜牧水产业产业政策,引导畜牧水产业结构合理调整和资源合理配置;负责畜牧水产业重大项目的立项、申报工作,指导畜牧水产业区域开发工作。

(四)制定全市畜牧水产业科研规划和有关政策,加强技术推广服务体系建设;组织重大科研和技术推广项目的筛选及实施,指导畜牧水产职业技能开发工作。

(五)制定全市畜禽渔业品种繁育和改良规划,指导引进、生产、繁育和推广畜禽渔业良种。负责大型种畜禽、渔种场的鉴定验收工作。

(六)会同有关部门制定草坡资源、水面资源和农作物秸秆资源开发利用的中长期规划,保护渔业生态环境和水生野生动物相关政策并组织实施,促进“无公害”。

(七)组织全市畜牧水产业的对外交流工作。

(八)负责畜产品质量安全监管工作的组织和协调,督导落实畜产品质量安全相关工作。

(九)指导局属单位工作,督导局属单位国有资产保值增值,按照权限管理局属单位人事、劳资、机构编制工作。指导全市畜牧水产学会、协会工作。

(十)按照市政府有关规定,管理石家庄市饲料工作办公室。

    二、石家庄市畜牧水产局及其所属单位有关财政政策

  (一)石家庄市畜牧局机关为财政拨款的行政单位

  (二)石家庄市水产管理处为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (三)石家庄市水产技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (四)石家庄市动物卫生监督所为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (五)石家庄市畜产品质量监测中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (六)石家庄市畜牧技术推广站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (七)石家庄市动物疫病预防控制中心为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (八)石家庄市饲料质量检验站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (九)石家庄市畜牧行政综合执法支队为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (十)石家庄市兽用生物制品供应站为财政性资金定额或定项补助的事业单位

  (十一)石家庄市黄壁庄水库渔政监督管理站为财政性资金基本保证经费的事业单位

  (十二)石家庄市畜禽定点屠宰管理办公室为财政性资金基本保证经费的事业单位

 

第二部分 部门决算表

 

收入支出决算总表
          公开01表
部门:         单位:万元
收入 支出
     行次 决算数      行次 决算数
       1        2
一、财政拨款收入 1 8,422.8 一、一般公共服务支出 29 10.0
二、上级补助收入 2 0.0 二、外交支出 30  
三、事业收入 3 0.0 三、国防支出 31  
四、经营收入 4 0.0 四、公共安全支出 32  
五、附属单位上缴收入 5 0.0 五、教育支出 33 36.0
六、其他收入 6 0.0 六、科学技术支出 34 163.9
  7 0.0 七、文化体育与传媒支出 35  
  8   八、社会保障和就业支出 36  
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37  
  10   十、节能环保支出 38 3.8
  11   十一、城乡社区支出 39  
  12   十二、农林水支出 40 10,097.1
  13   十三、交通运输支出 41  
  14   十四、资源勘探信息等支出 42  
  15   十五、商业服务业等支出 43  
  16   十六、金融支出 44  
  17   十七、援助其他地区支出 45  
  18   十八、国土海洋气象等支出 46  
  19   十九、住房保障支出 47  
  20   二十、粮油物资储备支出 48  
  21   二十一、国债还本付息支出 49  
  22   二十二、其他支出 50  
  23     51  
本年收入合计 24 8,422.8 本年支出合计 52 10,310.8
         用事业基金弥补收支差额 25                   结余分配 53  
         年初结转和结余 26 4,013.8                 年末结转和结余 54 2,125.8
  27     55  
合计 28 12,436.6 合计 56 12,436.6
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况

 

收入决算表
                公开02表
部门:               单位:万元
     本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 8,422.8 8,422.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 65 65 0 0 0 0 0
20508 进修及培训 65 65 0 0 0 0 0
2050803   培训支出 65 65 0 0 0 0 0
206 科学技术支出 186 186 0 0 0 0 0
20604 技术研究与开发 186 186 0 0 0 0 0
2060402   应用技术研究与开发 186 186 0 0 0 0 0
211 节能环保支出 50 50 0 0 0 0 0
21199 其他节能环保支出 50 50 0 0 0 0 0
2119901   其他节能环保支出 50 50 0 0 0 0 0
213 农林水支出 8121.8 8121.8 0 0 0 0 0
21301 农业 8121.8 8121.8 0 0 0 0 0
2130101   行政运行 831.2 831.2 0 0 0 0 0
2130102   一般行政管理事务 72.9 72.9 0 0 0 0 0
2130104   事业运行 3285.5 3285.5 0 0 0 0 0
2130106   科技转化与推广服务 310 310 0 0 0 0 0
2130108   病虫害控制 1360.3 1360.3 0 0 0 0 0
2130109   农产品质量安全 904 904 0 0 0 0 0
2130110   执法监管 220 220 0 0 0 0 0
2130119   防灾救灾 6 6 0 0 0 0 0
2130135   农业资源保护修复与利用 87 87 0 0 0 0 0
2130199   其他农业支出 1045 1045 0 0 0 0 0
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
              公开03表
部门:             单位:万元
     本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 10,310.8 4,022.8 6,288.0 0.0 0.0 0.0
201 一般公共服务支出 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20113 商贸事务 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2011301   行政运行 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 36.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0
20508 进修及培训 36.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0
2050803   培训支出 36.0 0.0 36.0 0.0 0.0 0.0
206 科学技术支出 163.9 0.0 163.9 0.0 0.0 0.0
20604 技术研究与开发 155.9 0.0 155.9 0.0 0.0 0.0
2060402   应用技术研究与开发 155.9 0.0 155.9 0.0 0.0 0.0
20699 其他科学技术支出 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
2069999   其他科学技术支出 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
211 节能环保支出 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0
21199 其他节能环保支出 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0
2119901   其他节能环保支出 3.8 0.0 3.8 0.0 0.0 0.0
213 农林水支出 10,097.1 4,012.8 6,084.3 0.0 0.0 0.0
21301 农业 10,097.1 4,012.8 6,084.3 0.0 0.0 0.0
2130101   行政运行 833.7 833.7 0.0 0.0 0.0 0.0
2130102   一般行政管理事务 71.2 0.0 71.2 0.0 0.0 0.0
2130104   事业运行 3,311.4 3,179.2 132.2 0.0 0.0 0.0
2130106   科技转化与推广服务 382.1 0.0 382.1 0.0 0.0 0.0
2130108   病虫害控制 1,474.5 0.0 1,474.5 0.0 0.0 0.0
2130109   农产品质量安全 1,459.8 0.0 1,459.8 0.0 0.0 0.0
2130110   执法监管 221.9 0.0 221.9 0.0 0.0 0.0
2130120   稳定农民收入补贴 37.3 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0
2130122   农业生产资料与技术补贴 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0
2130135   农业资源保护修复与利用 56.0 0.0 56.0 0.0 0.0 0.0
2130199   其他农业支出 2,049.3 0.0 2,049.3 0.0 0.0 0.0
注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:             单位:万元
收入 支出
     行次 金额      行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
       1        2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 8,422.8 一、一般公共服务支出 30 10.0 10.0  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 31      
  3   三、国防支出 32      
  4   四、公共安全支出 33      
  5   五、教育支出 34 36.0 36.0  
  6   六、科学技术支出 35 163.9 163.9  
  7   七、文化体育与传媒支出 36      
  8   八、社会保障和就业支出 37      
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 38      
  10   十、节能环保支出 39      
  11   十一、城乡社区支出 40      
  12   十二、农林水支出 41 10,097.1 10,097.1  
  13   十三、交通运输支出 42      
  14   十四、资源勘探信息等支出 43      
  15   十五、商业服务业等支出 44      
  16   十六、金融支出 45      
  17   十七、援助其他地区支出 46      
  18   十八、国土海洋气象等支出 47      
  19   十九、住房保障支出 48      
  20   二十、粮油物资储备支出 49      
  21   二十一、国债还本付息支出 50      
  22   二十二、其他支出 51      
  23     52      
本年收入合计 24 8,422.8 本年支出合计 53 10310.8    
年初财政拨款结转和结余 25 4,013.8 年末结转和结余 54 2125.8    
      一般公共预算财政拨款 26     55      
        政府性基金预算财政拨款 27     56      
  28     57      
合计 29 12,436.6 合计 58   12436.6  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
                                公开05表
部门:                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
201 一般公共服务支出 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20113 商贸事务 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2011301   行政运行 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
205 教育支出 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 36.0 0.0 36.0 29.0 0.0 29.0 0.0
20508 进修及培训 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 36.0 0.0 36.0 29.0 0.0 29.0 0.0
2050803   培训支出 0.0 0.0 0.0 65.0 0.0 65.0 36.0 0.0 36.0 29.0 0.0 29.0 0.0
206 科学技术支出 23.0 0.0 23.0 186.0 0.0 186.0 163.9 0.0 163.9 45.1 0.0 45.1 0.0
20604 技术研究与开发 15.0 0.0 15.0 186.0 0.0 186.0 155.9 0.0 155.9 45.1 0.0 45.1 0.0
2060402   应用技术研究与开发 15.0 0.0 15.0 186.0 0.0 186.0 155.9 0.0 155.9 45.1 0.0 45.1 0.0
20699 其他科学技术支出 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2069999   其他科学技术支出 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0
211 节能环保支出 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 3.8 0.0 3.8 46.2 0.0 46.2 0.0
21199 其他节能环保支出 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 3.8 0.0 3.8 46.2 0.0 46.2 0.0
2119901   其他节能环保支出 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0 3.8 0.0 3.8 46.2 0.0 46.2 0.0
213 农林水支出 3,980.7 530.8 3,450.0 8,121.8 3,970.6 4,151.3 10,097.1 4,012.8 6,084.3 2,005.4 488.5 1,516.9 0.0
21301 农业 3,980.7 530.8 3,450.0 8,121.8 3,970.6 4,151.3 10,097.1 4,012.8 6,084.3 2,005.4 488.5 1,516.9 0.0
2130101   行政运行 158.9 158.9 0.0 831.2 831.2 0.0 833.7 833.7 0.0 156.4 156.4 0.0 0.0
2130102   一般行政管理事务 5.1 0.0 5.1 72.9 0.0 72.9 71.2 0.0 71.2 6.8 0.0 6.8 0.0
2130104   事业运行 372.3 371.9 0.4 3,285.5 3,139.4 146.1 3,311.4 3,179.2 132.2 346.4 332.1 14.3 0.0
2130106   科技转化与推广服务 72.1 0.0 72.1 310.0 0.0 310.0 382.1 0.0 382.1 0.0 0.0 0.0 0.0
2130108   病虫害控制 201.5 0.0 201.5 1,360.3 0.0 1,360.3 1,474.5 0.0 1,474.5 87.3 0.0 87.3 0.0
2130109   农产品质量安全 845.2 0.0 845.2 904.0 0.0 904.0 1,459.8 0.0 1,459.8 289.4 0.0 289.4 0.0
2130110   执法监管 13.0 0.0 13.0 220.0 0.0 220.0 221.9 0.0 221.9 11.1 0.0 11.1 0.0
2130119   防灾救灾 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0 0.0 0.0 6.0 0.0 6.0 0.0
2130120   稳定农民收入补贴 37.3 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0 37.3 0.0 37.3 0.0 0.0 0.0 0.0
2130122   农业生产资料与技术补贴 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 200.0 0.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2130135   农业资源保护修复与利用 56.0 0.0 56.0 87.0 0.0 87.0 56.0 0.0 56.0 87.0 0.0 87.0 0.0
2130199   其他农业支出 2,019.3 0.0 2,019.3 1,045.0 0.0 1,045.0 2,049.3 0.0 2,049.3 1,015.0 0.0 1,015.0 0.0
注:本表反映一般公共预算财政拨款收支余情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
          公开06
部门:         单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,022.8 3,628.8 394.0
301 工资福利支出 2,590.2 2,590.2 0.0
30101   基本工资 803.6 803.6 0.0
30102   津贴补贴 957.2 957.2 0.0
30103   奖金 463.4 463.4 0.0
30104   社会保障缴费 84.3 84.3 0.0
30107   绩效工资 270.9 270.9 0.0
30199   其他工资福利支出 10.8 10.8 0.0
302 商品和服务支出 394.0 0.0 394.0
30201   办公费 103.5 0.0 103.5
30202   印刷费 5.6 0.0 5.6
30204   手续费 0.1 0.0 0.1
30205   水费 0.6 0.0 0.6
30206   电费 6.0 0.0 6.0
30207   邮电费 13.9 0.0 13.9
30208   取暖费 63.1 0.0 63.1
30209   物业管理费 3.7 0.0 3.7
30211   差旅费 8.4 0.0 8.4
30212   因公出国(境)费用 3.0 0.0 3.0
30213   维修(护)费 16.9 0.0 16.9
30215   会议费 2.2 0.0 2.2
30216   培训费 0.6 0.0 0.6
30218   专用材料费 2.5 0.0 2.5
30228   工会经费 34.2 0.0 34.2
30229   福利费 20.9 0.0 20.9
30231   公务用车运行维护费 88.2 0.0 88.2
30299   其他商品和服务支出 20.7 0.0 20.7
303 对个人和家庭的补助 1,038.6 1,038.6 0.0
30301   离休费 68.0 68.0 0.0
30302   退休费 589.1 589.1 0.0
30304   抚恤金 18.3 18.3 0.0
30305   生活补助 12.9 12.9 0.0
30307   医疗费 2.0 2.0 0.0
30309   奖励金 43.1 43.1 0.0
30311   住房公积金 215.5 215.5 0.0
30399   其他对个人和家庭的补助支出 89.8 89.8 0.0
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。

 

部门决算相关信息统计表
            公开07表
编制单位:     2015年度     金额单位:元
   行次 年初预算数 决算数    行次 统计数
   1 2    3
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 1,759,813.14
(一)支出合计 2 139.6 915,974.39 (一)行政单位 20 1,330,433.77
  1.因公出国(境)费 3   30,083.30 (二)参照公务员法管理事业单位 21 429,379.37
  2.公务用车购置及运行维护费 4 137 885,891.09   22  
    (1)公务用车购置费 5     三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 137 885,891.09 (一)车辆数合计(辆) 24 43
  3.公务接待费 7 2.6     1.部级领导干部用车 25  
    (1)国内接待费 8     2.一般公务用车 26 21
    (2)国(境)外接待费 9     3.一般执法执勤用车 27 17
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28 4
  1.因公出国(境)团组数(个) 11     5.其他用车 29 1
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 1 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 1
  3.公务用车购置数(辆) 13     31
  4.公务用车保有量(辆) 14 43   32
  5.国内公务接待批次(个) 15     33
  6.国内公务接待人次(人) 16     34
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17     35
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18     36
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。
3.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
4.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
5.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                                公开08
部门:                               金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映政府性基金预算财政拨款收支余情况
说明:我部门没有政府性基金财政拨款收入。                          

 

政府性基金财政拨款基本支出决算表
        公开09表
部门:       单位:万元
     本年支出合计 人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计      
         
         
         
         
         
         
注:本表反映部门本年度政府性基金财政拨款基本支出经济分类明细情况。
说明:我部门没有政府性基金财政拨款收入支出。    

 

政府采购情况表
              公开10表
编制单位:           单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
栏次 1 2 3 4 5 6
     1 749.19 749.19   473.15 473.15  
货物 2 389.36 389.36   113.32 113.32  
工程 3 340.25 340.25   340.25 340.25  
服务 4 19.58 19.58   19.58 19.58  
注:1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况,表中数据应与政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”数据保持一致。
    2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金,具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金,视同财政性资金。

 

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2015年收入8422.8万元,全部是财政拨款收入。上年结转4013.8万元。2016年支出10310.8万元,年末结转2125.8万元。

二、收入决算情况说明

    2015年收入8422.8万元,全部是财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

    2016年支出10310.8万元,其中基本支出4022.8万元,项目支出6288万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年收入8422.8万元,全部是财政拨款收入。2014年财政拨款收入7610.87万元。2015年比2014年增加811.93万元,原因一是市畜禽定点屠宰管理办公室划归畜牧水产局管理,二是追加支持畜牧业发展贷款保证保险补偿基金项目500万元。2015年支出10310.8万元,其中基本支出4022.8万元,项目支出6288万元,结转2125.8万元。2015年预算支出10280.7万元。

 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2015年三公经费支出91.59万元,其中因公出国1人次,费用3万元,公务用车43辆,运行维护费88.59万元。2014年三公经费支出93.81万元,其中公务用车运行维护费93.75万元,公务接待费0.06万元。2015年三公经费支出比2014年减少2.22万元。

机关运行经费的支出情况的说明

   2015年畜牧部门机关运行经费支出175.98万元,比2014年增加45.98万元,增长26.13%。主要原因是市畜禽定点屠宰管理办公室(参公单位))划归市畜牧水产局管理。

七、政府采购情况的说明

2015年本部门政府采购支出总额749.19万元,其中:政府采购货物支出389.36万元、政府采购工程支出340.25万元、政府采购服务支出19.58万元。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

    本部门严格按《石家庄市市级财政支出政策绩效评价工作规范》的有关规定进行绩效目标管理。事前对每个项目绩效目标进行制定、修复、评估,项目实施紧紧围绕绩效目标展开,事后进行绩效评价。2015年对乳粉业发展专项资金与畜禽粪污综合治理资金两个项目进行了绩效评价。

九、国有资产占用情况

    截至2015年12月31日,本部门共有车辆43辆,其中,一般公务用车21辆、一般执法执勤用车17辆、特种专业技术用车4辆、其他用车1辆,其他用车是防疫车;单位价值200万元以上大型设备1套。

第四部分 名词解释

基本支出:指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。


附件1、2015年决算